目 录
第一部分 九江学院概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 九江学院2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
二、2020年“三公”经费预算情况说明
第三部分 九江学院2020年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
第四部分 名词解释
第一部分 九江学院概况
一、部门主要职责
九江学院是经国家教育部批准设立的国有公办全日制本科普通高等院校，办学历史可上溯至1901 年美国基督教卫理公会创办的但福德医院护士学校，现办学体制为“省市共建、以市为主”。
学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的十八大、十九大和全国、全省高校思想政治工作会议精神，始终坚持以立德树人为根本，以人才培养为中心，坚持服务国家和区域经济社会发展需求，立足九江，面向江西，辐射全国，为长江经济带、长江中游城市群、江西国家生态文明试验区和鄱阳湖生态经济区建设提供人才支撑和智力支持，培养综合素质高、专业基础实、实践能力强，具有创新创业精神的高级应用型人才。
二、部门基本情况
九江学院共有预算单位1个。编制人数3350人，实有人数3523人，其中：在职人数2368人、离休人员7人、退休人员604人、单位聘用（临时）人员410人、遗属人员26人，长赡人员108人。在校学生32153人，其中本科生22090人、普通专科生10063人。
第二部分 九江学院2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2020年九江学院收入预算总额为159666.76万元。其中：财政拨款86735.64万元，占收入预算总额的54%；事业收入22267.83万元，占收入预算总额的14%；其他收入3700万元，较上年增加1000万元，占收入预算总额的2%，上年结转46963.29万元，占收入预算总额的29%。2020年收入预算总额较上年增加88986.12万元。
（二）支出预算情况
2020年九江学院支出预算总额为159666.76万元。较上年增加88986.12万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出73254.47万元，占支出预算总额的45.88%，包括工资福利支出50815.99万元，商品和服务支出 16945.09万元，资本性支出3871.98万元元，对个人和家庭的补助 1621.41万元，工资福利支出（机关事业单位基本养老保险缴费）5520.75万元。项目支出86412.29万元，占支出预算总额的54.12%，包括九江学院校区资源整合建设项目86392.29万元，交响乐团日常经费20万元
（三）财政拨款支出情况
2020年九江学院财政拨款支出预算86735.64万元，占支出预算总额的54%，较上年增加407.60万元.具体支出情况是：高等教育84023.96万元，社会保障和就业支出（机关事业单位养老保险缴费）2711.68万元。
（四）政府性基金情况
2020年政府性基金预算支出总额40000万元。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2020年部门机关运行费预算 0 万元，比2019年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。
（六）政府采购情况
2020年部门所属各单位政府采购总额9264.27万元，其中：政府采购货物预算9624.27万元、政府采购工程预算 万元、政府采购服务预算 0 万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2019年8月31日，部门共有车辆30 辆，其中，一般公务用车30 辆，执法执勤用车 0 辆。
2020年部门预算安排购置车辆 2辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为： 无 。
（八）项目绩效目标设置情况
2020年实行绩效目标管理的一级项目3个，涉及资金110589.29万元，项目绩效目标设置情况详见附件。
二、2020年“三公”经费预算情况说明
2020年九江学院“三公”经费一般公共预算安排310.4万元。其中：
因公出国（境）费135.8万元，比上年减少4.2万元，主要原因是：厉行节约，压缩“三公”经费支出。
公务接待费97万元，比上年减少3万元，主要原因是：厉行节约，压缩“三公”经费支出。
公务用车运行维护及购置费支出116.48万元：
期中，公务用车运行维护费77.6万元，比上年减少2.4万元，主要原因是：厉行节约，压缩“三公”经费支出；
公务用车购置费38.88万元，比上年增加38.88万元，主要原因是根据实际工作需要购置车辆。
第三部分 九江学院2020年部门预算表
八张表（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）基本支出：指学校为了保障其正常运转、完成教学科研和其他日常工作任务而发生的支出，包括人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指学校为了完成特定工作任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。
（三）上缴上级支出：指学校按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
（四）事业单位经营支出：指学校在教学、科研及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（五）对附属单位补助支出：指学校用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
（六）结转下年：指学校以前或当年预算安排，因客观条件或其他原因当年尚未完成、需延迟到以后年度按照规定用途继续使用的资金。
（七）“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。
