九江学院2022年部门预算
目 录
第一部分 九江学院概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 九江学院2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分 九江学院 2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 九江学院概况
一、部门主要职责
九江学院是经国家教育部批准设立的国有公办全日制本科普通高等院校，办学历史可上溯至1901年美国基督教卫理公会创办的但福德医院护士学校，现办学体制为“省市共建、以市为主”。
学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的十八大、十九大和全国、全省高校思想政治工作会议精神，始终坚持以立德树人为根本，以人才培养为中心，坚持服务国家和区域经济社会发展需求，立足九江，面向江西，辐射全国，为长江经济带、长江中游城市群、江西国家生态文明试验区和鄱阳湖生态经济区建设提供人才支撑和智力支持，培养综合素质高、专业基础实、实践能力强，具有创新创业精神的高级应用型人才。
二、机构设置及人员情况
2022年九江学院共有预算单位1个。
编制人数小计3250人,其中：行政编制人数0人,参照公务员管理的事业编制人数0人,全部补助事业编制人数3250人,自收自支编制人数0人。实有人数小计2939人,其中：在职人数小计2282人,行政在职人数0人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人,全部补助事业在职人数2282人。离休人数小计5人,退休人数小计652人,退职人员0人,遗属人数27人。在校学生32251人,其中：本科生人数29907人，专科生人数2344人。
第二部分 九江学院2022年部门预算表
（详见附表）
第三部分 九江学院2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2022年九江学院收入预算总额为149,823.96万元,较上年预算安排增加18915万元;财政拨款收入92,984.98万元,较上年预算安排减少4261万元;事业收入35140万元，较上年预算安排增加7865万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元; 上级补助收入18788.98万元，较上年预算安排增加18613.12万元；其他收入2910万元，较上年预算安排减少1370万元；国库集中支付网上结转0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。
(二)支出预算情况
2022年九江学院支出预算总额为支出预算总额为149823.96万元,较上年预算安排增加18915万元;其中：
按支出项目类别划分：基本支出85351.84万元,较上年预算安排增加5462.88万元;其中：工资福利支出54027.26万元,商品和服务支出27925.97万元,对个人和家庭的补助3398.61万元,资本性支出2389万元。项目支出64472.12万元,较上年预算安排增加14352.12万元;其中：工资福利支出0万元,商品和服务支出8120万元,对个人和家庭的补助3035万元,资本性支出53317.12万元,对企业补助0万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;教育支出96823.96万元,较上年预算安排增加16815万元;科学技术支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;社会保障和就业支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;卫生健康支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;农林水支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;住房保障支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；城乡社区支出53000万元，较上年预算安排增加3000万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出54027.26万元,较上年预算安排减少460.25万元;商品和服务支出33656.97万元,较上年预算安排增加15567.1万元;对个人和家庭的补助6433.61万元,较上年预算安排增加3034.15万元;资本性支出55706.12万元,较上年预算安排增加1674万元;对企业补助0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。
(三)财政拨款支出情况
2022年九江学院财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额92984.98万元,较上年预算安排减少4261万元;
按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元,教育支出39984.98万元,社会保障和就业支出0万元,卫生健康支出0万元,住房保障支出0万元，城乡社区支出53000万元。
按支出项目类别划分：基本支出34864.98万元,较上年预算安排减少12261万元，原因是2022年中央财政资金列入上级补助收入;其中：工资福利支出33466.37万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助1398.61万元,资本性支出0万元。项目支出58120万元,较上年预算安排增加8000万元;其中：商品和服务支出5120万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出53000万元。
(四)政府性基金情况
2022年九江学院政府性基金支出预算为53000万元
按支出项目类别划分：基本支出0万元，项目支出53000万元。
（五）国有资本经营情况
2022年九江学院无国有资本经营支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2022年部门机关运行费预算0万元，比2021年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。因为事业单位,所以没有机关运行费。
(七)政府采购情况
2022年部门所属各单位政府采购总额14006.12万元,其中: 政府采购货物预算12206.12万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算1800万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2021年8月31日, 部门共有车辆30辆,其中：一般公务用车实有数30辆,执法执勤用车实有数0辆。
2022年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。
（九）重点项目情况说明（部门本级）
1.教育资源整合建设项目
1）项目概述：九江学院教育资源整合建设项目位于九江市濂溪区莲花镇，地块东望鄱阳湖生态科技城，南接濂溪大道，西临职业技术学院，北临九江学院主校区。项目用地1168.1亩，建设教学楼、学生宿舍、实验室、图书馆、博物馆、美术馆、体育馆游泳馆等建筑，计划容纳学生13000人。
2）立项依据：九发改社会字【2019】134号
3）实施主体：九江学院
4）实施方案：九江学院教育资源整合建设项目总投资21.42亿。项目总建筑面积40万平方米，预计2022年5月完工。
5）实施周期：2018年10月立项，2020年10月开工，预计2022年5月完工。
6）年度预算安排：50000万元
7）绩效目标和指标：
年度绩效目标 |
预计2022年项目完工并交付使用 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
产出指标 |
数量 |
图书馆建设面积（平方米） |
21796平方米 |
教学楼建设面积 |
209196.07平方米 |
餐厅建设面积 |
18906平方米 |
学生宿舍建设面积 |
123745.30平方米 |
体育馆建设面积 |
19400平方米 |
室外规划绿化面积 |
558611.92平方米 |
室外规划道路及铺装 |
168520.8平方米 |
质量 |
图书馆合格率 |
100%合格 |
教学楼合格率 |
100%合格 |
餐厅合格率 |
100%合格 |
体育馆合格率 |
100%合格 |
室外规划合格率 |
100%合格 |
时效 |
图书馆完工及时性 |
2022年6月20日前完工 |
教学楼完工及时性 |
2022年4月20日前完工 |
餐厅完工及时性 |
2022年2月20日前完工 |
学生宿舍完工及时性 |
2022年3月20日前完工 |
体育馆完工及时性 |
2022年3月20日前完工 |
室外规划完工及时性 |
2022年5月完工 |
效益指标 |
社会效益 |
图书馆人均使用面积 |
1.1平方米/人 |
教学楼人均使用面积 |
1.1平方米/人 |
餐厅人均使用面积 |
1.1平方米/人 |
学生宿舍人均使用面积 |
1.1平方米/人 |
体育馆人均使用面积 |
1.1平方米/人 |
满意度 |
满意度 |
学生满意度（%） |
>=80% |
教职工满意度（%） |
>=80% |
2. 九江交响乐团项目
1）项目概述：九江交响乐团是在九江学院艺术学院交响乐团的基础上成立而来。乐团由九江市文广新旅局负责对九江交响乐团行使监督、服务、协调的职责，由艺术学院按照国家和省里的相关规定，对交响乐团进行日常管理。
2）立项依据：九府厅【2018】120号
3）实施主体：九江学院
4）实施方案：预计2022年完成专场演出1场，惠民演出2场及艺术创作1次
5）实施周期：1年
6）年度预算安排：20万元
7）绩效目标和指标：
年度绩效目标 |
1、提高九江新年音乐会演出质量； 2、填补九江交响乐原创作品空白； 3、提高全民艺术素养。 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
产出指标 |
数量 |
专场演出 |
=1场 |
惠民演出 |
=2场 |
艺术创作 |
=1次 |
质量 |
节目质量 |
良好 |
宣传质量 |
良好 |
报道质量 |
良好 |
时效 |
宣传时效 |
=1月 |
演出时长 |
=90分钟 |
报道时效 |
及时 |
成本 |
演员经费 |
60% |
交通经费 |
20% |
食宿经费 |
20% |
效益指标 |
社会效益 |
受众面 |
江西省 |
影响力 |
良好 |
社会效应 |
良好 |
可持续影响 |
提高团体知名度 |
良好 |
提高全名素养 |
良好 |
增强全市艺术氛围 |
良好 |
满意度 |
满意度 |
观众公众满意度（%） |
>=80% |
主办方满意度 |
>=90% |
承办方满意度 |
>=90% |
3. 九江青年歌舞团项目
1）项目概述：九江青年歌舞团主要工作内容是进一步协调教学单位与社会服务的关系；提升歌舞团的艺术作品产量及专业水平；培养江西省内高校舞台表演高、精、尖人才，建立具有特色的实习实训基地。九江学院充分发挥艺术学院专业人才优势，全力以赴做好各项服务保障工作，切实把歌舞团打造成为丰富文化惠民服务、提升大众文化素养、储备艺术人才的平台
2）立项依据：九府办抄字【2019】435号
3）实施主体：九江学院
4）实施方案：专场演出1场，惠民演出2场，艺术创作3次
5）实施周期：1年
6）年度预算安排：100万元
7）绩效目标和指标：
年度绩效目标 |
1、高质量完成高质量歌舞作品原创工作； 2、 提升九江市歌舞艺术专业水平； 3、 扩大九江市文艺团体在全省的知名度；4、促进高校产、学、研的告质量发展 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
产出指标 |
数量 |
专场演出 |
=1场 |
惠民演出 |
=2场 |
艺术创作 |
=3次 |
质量 |
节目质量 |
良好 |
宣传质量 |
良好 |
报道质量 |
良好 |
时效 |
宣传时效 |
3个月 |
演出时效 |
3个月 |
报道时效 |
及时 |
成本 |
创作经费 |
60% |
交通经费 |
20% |
食宿经费 |
20% |
效益指标 |
社会效益 |
推出精品参加专业比赛 |
全国 |
打造音乐、舞蹈一流专业 |
全省 |
成为九江文化名片 |
本市 |
可持续影响 |
提高歌舞团专业水平 |
良好 |
打造音乐、舞蹈一流专业 |
良好 |
增强全市艺术氛围 |
良好 |
满意度 |
满意度 |
主办方满意度 |
90% |
观众满意度 |
80% |
4. 九江学院学生资助经费项目
1）项目概述：各项国家资助，按照政策规定落实到位；满足家庭经济困难学生基本生活学习需要。
2）立项依据：九财教指【2021】18号，九财教指【2021】4号
3）实施主体：九江学院
4）实施方案：按相关政策及文件执行
5）实施周期：1年
6）年度预算安排：3035万元
7）绩效目标和指标：
年度绩效目标 |
各项国家资助，按照政策规定落实到位；满足家庭经济困难学生基本生活学习需要。 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
产出指标 |
数量 |
本专科国家奖学金奖励人数 |
按下达名额 |
本专科生生国家励志奖学金资助面 |
>=3% |
本专科国家助学金资助面 |
>=20% |
质量 |
奖助学金发放率 |
100%发放 |
时效 |
奖补资金发放及时率（%） |
=100% |
效益指标 |
社会效益 |
减轻家庭困难学生经济压力 |
接受资助学生不因贫失学 |
满意度 |
满意度 |
学生满意度（%） |
>=85% |
5. 丹枫园校区改造提升专项资金项目
1）项目概述：为给师生创造安全舒适的学习、生活、教学科研和工作环境，消除部分教学楼的安全隐患，改造教学用房周边环境。
2）立项依据：九府办抄字【2021】242号
3）实施主体：九江学院
4）实施方案：该项目对香远楼、文友楼、义丰楼、立信楼四栋楼的立面、屋面、墙面、消防管网、下水道、内部有关功能及周边环境进行提升改造。
5）实施周期：1年
6）年度预算安排：3000万元
7）绩效目标和指标：
年度绩效目标 |
对香远楼、文友楼、义丰楼、立信楼（总建筑面积约80000平方米）四栋楼的立面、屋顶、墙面、消防管网、下水道、内部有关功能及教学楼周边环境等进行改造提升； |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
产出指标 |
数量 |
改造建筑面积（平方米） |
=80000平方米 |
质量 |
工程验收合格率（%） |
=100% |
时效 |
工程完工及时性 |
2022年12月30日之前 |
效益指标 |
社会效益 |
提升教学环境 |
达到预期目标 |
满意度 |
满意度 |
师生满意度（%） |
>=85% |
6. 九江学院能力提升专项资金项目
1）项目概述：该项目为九江市市政拨款，有利于提升我校整体形象，增加知名度，为九江学院申硕奠定基础。
2）立项依据：经过论证，该项目切实可行。
3）实施主体：九江学院
4）实施方案：对九江学院教学楼、实验楼、行政楼等进行改造提升。
5）实施周期：1年
6）年度预算安排：5000万元
7）绩效目标和指标：
年度绩效目标 |
实现对九江学院教学楼、实验楼、行政楼等维修改造提升。 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
产出指标 |
数量 |
维修改造面积 |
>20000平方米 |
质量 |
验收合格率 |
100% |
时效 |
工程实施及时率 |
=100% |
成本 |
维修改造成本 |
=5000万元 |
效益指标 |
经济效益 |
是否有利于减少日常碎修带来的资金流失 |
是 |
社会效益 |
有效保障校舍正常使用 |
有效保障 |
生态效益 |
是否改善教育教学环境 |
改善教育教学环境 |
可持续影响 |
是否有利于提升九江学院整体形象和知名度 |
是 |
满意度 |
满意度 |
受益群体对维修改造效果的满意度 |
>=95% |
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年九江学院"三公"经费一般公共预算安排0万元，其中：
因公出国0万元,比上年增（减）0万元，与上年持平。
公务接待0万元, 比上年增（减）0万元，与上年持平。
公务用车运行0万元, 比上年增（减）0万元，与上年持平。
公务用车购置0万元, 比上年增（减）0万元，与上年持平。
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
（一）基本支出：指学校为了保障其正常运转、完成教学科研和其他日常工作任务而发生的支出，包括人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指学校为了完成特定工作任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。
（三）上缴上级支出：指学校按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
（四）事业单位经营支出：指学校在教学、科研及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（五）对附属单位补助支出：指学校用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
（六）结转下年：指学校以前或当年预算安排，因客观条件或其他原因当年尚未完成、需延迟到以后年度按照规定用途继续使用的资金。
（七）“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。
