目 录
第一部分九江学院概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分九江学院概况
一、部门主要职能
（一）九江学院是经国家教育部批准设立的国有公办全日制本科普通高等院校,面向全国30个省（市、自治区）招生。办学历史可上溯至1901年由美国基督教卫理公会创办的但福德学校，现办学体制为省市共建，主要承担教学、科研及服务地方经济社会发展等职能。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，仅指学校财政拨款和事业收支，不含附属单位及实体收支。
本部门2020年年末实有人数2793人，其中在职人员2787人，离休人员6人，退休人员634人；年末其他人员（外聘教师）296人；年末学生人数31967人。
第二部分 2020年度部门决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计220113.32万元，其中年初结转和结余67916.57万元，较2019年减少8235.07万元，下降3.61 %；本年收入合计152196.75万元，较2019年减少69897.52万元，下降31.47%，主要原因是：因2019年收到附属医院西院拆迁款以及财政全额拨付校区资源整合款所致。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入106117.86万元，占69.72%；事业收入21640.4万元，占14.22%；其他收入24438.49万元，占16.06%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计220113.32万元，其中本年支出合计106055.45万元，较2019年减少14376.36万元，下降11.94 %，主要原因是：受疫情影响，整体支出下降；年末结转和结余114057.87万元（其中校区资源整合项目结转75837.62万元），较2019年增加6141.3万元，增长6.04%，主要原因是：受疫情影响，整体支出下降，校区资源整合项目进度缓慢，延缓了校区资源整合项目资金支付进度。
本年支出的具体构成为：基本支出76997.34万元，占72.6%；项目支出29058.11万元，占27.4%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为133698.93万元，决算数为84221.61万元，完成年初预算的62.99%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，上级本年度追加专项形成支出，决算数为138万元。
（二）教育支出年初预算数为133698.93万元，决算数为56629.72万元，完成年初预算的42.36%。主要原因是：受疫情影响，整体支出下降。
（三）科学技术支出年初预算数为0万元，上级本年度追加专项形成支出，决算数为388.5万元。
（四）其他支出年初预算数为0万元，上级本年度追加专项形成支出，决算数为27065.38万元，主要为校区资源整合建设项目支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出55163.5万元，其中：
（一）工资福利支出47162.16万元，较2019年减少1076.63万元，下降2.23%，以上数据仅是财政资金安排部分。我校2020年工资福利支出53763.40万元，较2019年增加1127.75万元，增长7.97%。主要原因是引进博士等高层次人才使人员经费增加所致。
（二）商品和服务支出1929.93万元，较2019年增加1117.02万元，增长137.41%，以上数据仅是财政资金安排部分。我校2020年商品和服务支出总计12042.92万元，较2019年减少7289.34万元，下降37.71%。主要原因是受疫情影响，整体支出下降。
（三）对个人和家庭补助支出5390.92万元，较2019年减少3517.02万元，下降39.48 %，以上数据仅仅是财政拨款安排部分。我校2020年个人和家庭补助支出总计7937.69万元，较2019年减少1261.84万元，下降13.72%，主要原因是：2019年发放引进博士住房补贴发放和2019年助学金上调，2019年补发上年助学金。
（四）资本性支出680.49万元，较2019年增加411.82万元，增长153.28 %，以上数据仅是财政拨款安排部分。我校2020年度其他资本性支出总计31507.57万元，较2019年增加2212.11万元，增长7.55%，主要是校区资源整合等项目建设资金支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为349.28万元，财政拨款安排部分决算数为37.44万元，我校实际决算数为147.62万元，完成预算的42.26%，决算数较2019年减少67.31万元，下降31.32%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为135.8万元，财政拨款安排部分决算数为0万元，我校实际决算数为25.48万元(含非税资金安排支出)，完成预算的18.76%，决算数较2019年决算数减少29.85万元，下降53.95%，决算数减少的原因是：受新冠疫情影响，未安排出国团组。本年发生数为上年发生业务在本年度记账；全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，原因是受新冠疫情影响，未安排出国团组。
（二）公务接待费支出年初预算数为97万元，财政拨款安排部分决算数为1.25万元，我校实际决算数为38.02万元(含非税资金安排支出)，完成预算的 39.2%，决算数较2019年减少42.42 万元，下降80.44%，主要原因是受新冠疫情影响，接待费用下降。决算数较年初预算数减少的主要原因是：受新冠疫情影响，接待批次及人数减少。全年国内公务接待134批，累计接待1553人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要原因为：受新冠疫情影响，接待批次及人数减少。
（三）公务用车购置及运行维护费支出84.12万元。其中，公务用车购置年初预算数为38.88万元，决算数为35.92万元，完成预算的 92.38%，决算数较2019年增加35.92万元，主要原因是因工作需要，全年购置公务用车 1辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：受市场影响，价格下调；公务用车运行维护费支出年初预算数为77.6万元，财政拨款安排部分决算数为0.26万元，我校实际决算数为48.2万元(含非税资金安排支出)，完成预算的62.11%，决算数较年初预算数减少的主要原因是：受新冠疫情影响，公车使用减少。决算数较2019年减少30.96万元，下降39.11%，主要原因是受新冠疫情影响，公车使用减少。年末公务用车保有30辆。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额2295.15万元，其中：政府采购货物支出1934.53万元、政府采购工程支出127.5万元、政府采购服务支出233.12万元。授予中小企业合同金额2092.18万元，占政府采购支出总额的91.12%，其中：授予小微企业合同金额470.94万元，占政府采购支出总额的20.52%。（市级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门共有车辆30辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车30辆；单位价值50万元以上通用设备46台（套）；单位价值100万元以上专用设备13台（套）。九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我校组织对2020年度项目支出全面开展绩效自评，共有项目2个：“九江学院教育资源整合建设项目”、“九江交响乐团”，共涉及资金86412.29万元。
组织对学校开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出57352.22万元，政府性基金预算支出26865.38万元。从评价情况来看，基本实现年度整体支出绩效目标。我校2020年坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平总书记关于教育的重要论述和全国教育大会、新时代全国高等学校本科教育工作会议及全省教育大会精神，紧紧围绕学校第一次党代会目标任务，纵深推进全面从严治党，全面实施新时代立德树人工程，以申硕工作为抓手，深入推进教育教学改革和应用转型，持续加强内涵建设和特色发展，强力推动校区教育资源整合，加快推进内部治理体系和治理能力现代化，全面推动了学校事业高质量跨越式发展。
（二）项目绩效自评结果。
九江学院校区资源整合：九江学院教育资源整合建设项目建设用地1168.1亩，建设用地位于濂溪大道中段，东望鄱阳湖生态科技城、南接濂溪大道、西邻九江职业技术学院、北面通过昌九快速通道与老校区相连。主要规划建设教学楼、学生宿舍、食堂、实验室、图书馆、博物馆、专家楼、体育馆和游泳馆等校园建筑，总建筑面积400000平米，可容纳在校生12300人左右。
教育资源整合建设项目于2019年10月21日上午进行了开标，该项目的招标结果争议导致项目延期。我校和广州建筑股份有限公司在2020年10月22日签定了项目工程总承包合同，工程正式动工。
我校在保证工程质量和施工安全的前提下，督促施工方加快工程施工进度。计划2022年3月完工。
九江交响乐团：九江交响乐团自成立至今一直坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，加强具有九江和江西特色的民族音乐创作，唱响新时代主旋律，立足九江、面向全省、走向全国，积极开展对外交流合作、高雅艺术进校园、进社区等活动，定期举办“大型交响音乐会”。
由于今年特殊情况，在新年伊始之时，一场疫情在我国武汉开始爆发，并逐步蔓延扩散至全国，党和国家为了很好的控制疫情的再度扩散，采取了一系列的措施，在防控疫情期间，全国聚集性活动都取消了，全国的学校都采取了网上授课，九江交响乐团也响应了国家的政策，停止了排练活动，配合疫情的防控工作；直至2020年9月，全国学校开始正常开学授课，乐团第一时间对今年的演出排练做出了调整和安排。从9月开始，乐团每周进行两次以上集体排练，老师及同学都能达到全勤；时间紧任务重，在2021年新年将近来临之时，于2020年12月25日九江交响乐团在九江学院艺术学院音乐厅举行了由九江市委市政府主办的九江市2021年新年音乐会，该演出经九江市电视台及相关媒体的全程录播及报道，在九江市得到了广泛好评。
九江交响乐团所有演出都是本着宣传高雅音乐，丰富民众文化生活为初衷的公益性演出。为了每次登台都能取得理想的演出效果，乐团一直聘请专业指挥及演奏员指导合作，全年花费共计二十万元整。
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。。
一、收入科目
（一）财政拨款：指市级财政及中央财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入等以外的各项收入。
（四）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（五）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出：反映行政单位的基本支出。
（二）教育支出：反映政府教育事务支出。
（三）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面支出。
（四）医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
(五)“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的 因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、 国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含 车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修 费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反 映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（六）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的 为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于 购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差 旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置 费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
三、支出口径
（一）“三公”经费支出口径：“三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，其中：中央单位不包括教学科研人员因公出国（境）费及相关团组和人次，地方单位按照本级部门预算口径填报。
（二）机关运行经费支出口径：“机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
