报销单请在下方附件处下载。每张报销单中都包含了填写样例，请按照样例规范、完整填写。

使用方法：

1.所有报销单请按照A4横向的格式打印在一张A4纸上。报销内容超出内容的可以另起报销单打印。

2.所有小于A4大小的原始票据，如火车票、飞机票、POS刷卡单据、支付清单、纸质发票等，应先用A4纸打印《九江学院原始单据粘贴单》，然后在粘贴单上分类整理粘贴。

粘贴票据时，原则上采用平铺的方式，从左至右、从上至下依次使用液体胶水粘贴（不要使用固体胶、双面胶、订书钉），注意票面信息不要被遮挡，不要贴在装订线之内；若票据张数较多，可呈“鱼鳞”状粘贴在粘贴区内，均匀、平整、由左至右、开口向右。

    3.所有电子发票请从源文件（.pdf文件、.odf文件、.xml文件，切勿截图）设置A4横向居中平铺打印，不需要粘贴在粘贴单上，直接粘贴在报销单的左上角即可。电子发票自2024年1月1日起不再需要报销人自行验票，但粘贴时请不要遮挡左上角的发票二维码。

4.新版A4格式的《九江学院借款单》仍由财务处统一印制，一式三联，请报销人前来财务处领取。

5、《九江学院差旅费报销单》自动计算仅适用于所有出差人员为同样的行程，如有不一样行程的请另起单据填写。报销人若遇差旅业务过于复杂，不方便使用新版《九江学院差旅费报销单》计算补助的，可询对口会计索要无计算公式的空白版本，并请会计协助核算。

6.各类单据中需要填写的内容，可以录入后打印，并根据实际需要适度调整。部分内容已圈定了填写范围，请在单元格中下拉选择。请不要改变单据的基本格式和单据内容的完整性，对于擅自更改格式的、打印不清晰的、跨页打印的报销单据，财务处将直接退回，不予接受。

7.财务处会根据各类单据的实际使用情况和反馈意见，酌情修改报销单的内容与版式。