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九江学院2019年部门预算公开说明
2019-03-19 15:03  

 

 

第一部分  九江学院概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  九江学院2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

    二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分  九江学院2019年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分  名词解释

 

第一部分  九江学院概况

 

一、部门主要职责

九江学院是经国家教育部批准设立的国有公办全日制本科普通高等院校,办学历史可上溯至1901 年美国基督教卫理公会创办的但福德医院护士学校,现办学体制为“省市共建、以市为主”。

学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,贯彻落实党的十八大、十九大和全国、全省高校思想政治工作会议精神,始终坚持以立德树人为根本,以人才培养为中心,坚持服务国家和区域经济社会发展需求,立足九江,面向江西,辐射全国,为长江经济带、长江中游城市群、江西国家生态文明试验区和鄱阳湖生态经济区建设提供人才支撑和智力支持,培养综合素质高、专业基础实、实践能力强,具有创新创业精神的高级应用型人才。

二、部门基本情况

九江学院共有预算单位1个。编制人数3350人,实有人数3339人,其中:在职人数2188人、离休人员9人、退休人员589人、单位聘用(临时)人员420人、遗属人员28人,长赡人员105人。在校学生33952人,其中本科生21408人、普通专科生12544人。

第二部分  九江学院2019年部门预算情况说明

 

一、2019年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2019年九江学院收入预算总额为70680.64万元。其中:财政拨款40819.64万元,占收入预算总额的57.75%;事业收入20316万元,占收入预算总额的28.74%;其他收入2700万元,较上年增加700万元,占收入预算总额的3.82%,上年结转6845万元,占收入预算总额的9.68%2019年收入预算总额较上年增加2532.60万元。

(二)支出预算情况

2018年九江学院支出预算总额为70680.64万元。较上年增加2532.60万元。其中:

按支出项目类别划分:基本支出69160.64万元,占支出预算总额的97.85%,包括工资福利支出  42564.96万元,商品和服务支出  12125.58万元,资本性支出 2300万元元,对个人和家庭的补助   4677.40万元,工资福利支出(机关事业单位基本养老保险缴费)   7492.70万元。项目支出1520万元,占支出预算总额的2.15%,包括艺术学院建设等工程款1500万元,交响乐团日常经费20万元

(三)财政拨款支出情况

2019年九江学院财政拨款支出预算40819.64万元,占支出预算总额的57.75%,较上年增加407.60万元.具体支出情况是:高等教育35534.94万元,社会保障和就业支出(机关事业单位养老保险缴费)5284.70万元。

(四)政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2019年部门机关运行费预算  550 万元,比2018年预算增加(减少)  万元,增长(下降)  0  %

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)政府采购情况

2019年部门所属各单位政府采购总额2300万元,其中:政府采购货物预算1700万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算600万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至2018831日,部门共有车辆29辆,其中,一般公务用车29辆,执法执勤用车0辆。

2019年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:          

(八)项目绩效目标设置情况

2019年实行绩效目标管理的项目1个,涉及资金1265万元,其中:部门预算中100万元以上的项目1个。

二、2019年“三公经费预算情况说明

2019年九江学院“三公”经费一般公共预算安排0万元,事业收入预算安排320万元。其中:

因公出国(境)费140万元,比上年增(减)0万元。

公务接待费100万元,比上年增(减)0万元。

公务用车运行维护费80万元,比上年减少60万元,主要原因是:公车制度改革,公车上缴九江市事业单位公务用车制度改革办公室。

公务用车购置费0万元,比上年增(减)0万元。

 

第三部分  九江学院2019年部门预算表

八张表(详见附表)

 

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2019年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2018年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2019年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

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