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九江学院2017年度部门决算公开说明
2018-09-28 09:07  

九江学院2017年度部门决算

 

   

 

第一部分  九江学院概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 九江学院概况

 

一、部门主要职能

(一)九江学院是经国家教育部批准设立的国有公办全日制本科普通高等院校, 面向全国30个省(市、自治区)招生。办学历史可上溯至1901年由美国基督教卫理公会创办的但福德学校,现办学体制为省市共建,主要承担教学、科研及服务地方经济社会发展等职能。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,仅指学校拨款和事业收支,不含附属单位及实体收支。

本部门2017年年末编制人数3400人,其中事业编制2236人;年末实有人数3301人,其中在职人员2714人,离休人员10人,退休人员577人;年末学生人数37448人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  2017年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国有资产占用情况表

单位:台、辆、套

编制单位:九江学院

2017年度

公开09

 

栏次

决算数

一、车辆数合计(台、辆)

1

56

  1.副部(省)级及以上领导用车

2

 

  2.一般公务用车

3

56

  3.一般执法执勤用车

4

 

  4.特种专业技术用车

5

 

  5.其他用车

6

 

二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)

7

21

三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)

8

6

 

 

 

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

   本部门2017年度收入总计75994.54 万元,其中年初结转和结余0万元,较2016年增加0万元,增长0%;本年收入合计75994.54万元,较2016年增加8377.15万元,增长(下降)12.39%,主要原因是:2017年底预拨2018年市级生均拨款13400万元。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入58318.37万元,占76.74%;事业收入16760.52万元,占22.05%;其他收入915.95万元,占1.21% 

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计62594.54万元,其中本年支出合计62594.54万元,较2016年减少5022.85 万元,下降7.43%,主要原因是基建工程等经费支出的减少;年末结转和结余13400万元,较2016年增加13400万元,增长100%,主要原因是:2017年底预拨2018年度市级生均拨款13400万元。

本年支出的具体构成为:基本支出62594.54万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为40413.96万元,决算数为44918.07万元,完成年初预算的111.14%。年末财政拨款结转和结余13400万元(预拨2018年度市级生均拨款),财政拨款支出决算数为44918.07万元,预决算差额4504.11万元,主要原因是决算数中包含国家奖助学金、科技专项拨款、其他专项拨款等。

按功能分类科目分:教育支出年初预算数为40413.96万元,决算数为44918.07万元,完成年初预算的111.14%

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出44918.07万元,其中:

(一)工资福利支出32503.02万元,较2016年减少2179.31万元,下降6.28%。以上数据仅是财政资金安排部分,我校2016年度工资福利支出总计43930.47万元,2017年度工资福利支出总计42118.44万元,较2016年减少1812.03万元。主要因政府性奖励较上年减少所致。

(二)商品和服务支出5390.03万元,较2016年增加2800.19万元。以上数据仅是财政资金安排部分。我校2016年商品和服务支出总计10547.04万元,2017年度商品和服务支出总计10456.57万元,较2016年减少90.47万元,减少0.86%,相差不大。

(三)对个人和家庭补助支出5202.80万元,较2016减少1662.67万元,下降24.22%,以上数据仅仅是财政拨款安排部分。我校2016年度个人和家庭补助支出总计11587.78万元,2017年个人和家庭补助支出总计8644.52万元,较2016年减少支出2943.26万元。主要原因是2017年度博士购房补贴发放大幅减少及退休人员退休费交地方社保发放所致。

(四)其他资本性支出1822.22万元,较2016年增加590.22万元,增长47.91%,以上数据仅是财政拨款安排部分。我校2016年度其他资本性支出总计4359.60万元,2017年度其他资本性支出总计5111.47万元,较2016年增加751.87万元,增加17.24%,主要原因是科研等设备购置等增加所致。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为480万元,决算数为231.02万元,完成预算的48.13%,决算数较2016年减少2.56万元,下降1.1%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为140.00万元,决算数为34.42万元,完成预算的24.59%,决算数较2016年减少0.71万元,下降2.02%。主要原因是:本年度减少适度出国安排。

(二)公务接待费支出年初预算数为200万元,决算数为59.84万元,完成预算的29.92%,决算数较2016年减少0.6万元,下降0.99%。主要原因是:本年减少适度公务接待支出。

(三)公务用车购置及运行维护费支出年初预算数为140万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2016年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。;公务用车运行维护费支出年初预算数为140万元,决算数为136.76万元,完成预算的97.69%,决算数较2016年减少1.25万元,下降0.91%。主要原因是:本年度适度减少公车运行维护费支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出0万元,本部门不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位。

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额141.42万元,其中:政府采购货物支出109.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出32.10万元。授予中小企业合同金额141.42万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

八、预算绩效情况说明

    2017年度我校应绩效评价水电增容项目,但因以下原因该项目未评价:该项工程学校于2017331日以呈批的方式送至濂溪区发改委办理立项手续,2017410日通过了本项目的立项报告,由于电力工程行业的特殊性,电力工程的招标目前我省尚没有成熟的、可依据的招标流程,且电力行业的资质、定额与目前我省公共资源交易系统无法匹配等诸多因素,造成该工程于20171013日才确定九江市建设工程招标投标办公室办理招标监管及备案,该工程2017年没有实施,故无绩效评价。

 

第四部分  名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)其他收入:指除财政拨款、事业收入等以外的各项收入。

(四)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)上年结转和结余:填列2016年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)一般公共服务支出:反映行政单位的基本支出。

(二)教育支出:反映政府教育事务支出。

(三)社会保障和就业支出:反映政府在社会保障和就业方面支出。

(四)医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

三、支出口径

(一)“三公”经费支出口径:“三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,其中:中央单位不包括教学科研人员因公出国(境)费及相关团组和人次,地方单位按照本级部门预算口径填报。

(二)机关运行经费支出口径:“机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

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